“三張清單”賦能 夯實(shí)合規(guī)管理新根基
公司以合規(guī)管理“三張清單”編制為抓手，聚焦重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程，將外規(guī)內(nèi)化，全面梳理各業(yè)務(wù)流程的合規(guī)管控要點(diǎn)，細(xì)化業(yè)務(wù)流程中的合規(guī)要求，識別監(jiān)測合規(guī)風(fēng)險點(diǎn)，提出合規(guī)義務(wù)及崗位合規(guī)職責(zé)，明確合規(guī)管控標(biāo)準(zhǔn)，編制形成合規(guī)管理“三張清單”，推動合規(guī)要求融入公司各業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)職工“知規(guī)、識規(guī)、守規(guī)”，為公司依法合規(guī)經(jīng)營提供清晰指引。
“專項(xiàng)排查”助力 筑牢合規(guī)風(fēng)險新屏障
為防范合同履約潛在風(fēng)險，公司組織開展合同潛在風(fēng)險專項(xiàng)排查工作，成立專項(xiàng)排查小組，細(xì)化排查工作措施，壓實(shí)責(zé)任主體，相關(guān)部門積極聯(lián)動溝通，深入分析研究合同簽訂背景、目的、實(shí)際履行情況等，厘清合同執(zhí)行重點(diǎn)，做實(shí)做細(xì)合同排查清單。強(qiáng)化監(jiān)督落實(shí)，及時制定整改方案，定期跟蹤問題整改落實(shí)情況，著力防范化解合同潛在風(fēng)險，增強(qiáng)合同管理質(zhì)效，為公司高質(zhì)量發(fā)展筑牢合規(guī)防線。
“審計監(jiān)督”保障 鞏固合規(guī)經(jīng)營新成果
公司加強(qiáng)內(nèi)部合規(guī)監(jiān)督，著眼高風(fēng)險領(lǐng)域，開展招待費(fèi)管理檢查、業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計，發(fā)現(xiàn)并糾正問題，有效堵塞管理漏洞，增強(qiáng)內(nèi)控管理透明度，提升合規(guī)管控水平，促進(jìn)陽光采購，防范廉潔風(fēng)險。對公司制度開展合規(guī)評估，密切關(guān)注法律法規(guī)、監(jiān)管政策等變化情況，及時將法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定內(nèi)化為企業(yè)內(nèi)部管理要求。建立“下達(dá)審計整改通知書+整改落實(shí)情況的反饋報告+問題整改檢查與跟蹤”的管理運(yùn)行機(jī)制，為提升管理執(zhí)行力和執(zhí)行效率奠定了良好的基礎(chǔ)。
“法律考試”驅(qū)動 激發(fā)合規(guī)文化新動能
公司主要負(fù)責(zé)人充分發(fā)揮“頭雁效應(yīng)”，積極履行法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，安排部署公司中層及以上管理人員參加2025年度全省領(lǐng)導(dǎo)干部黨內(nèi)法規(guī)和國家法律知識考試。公司法務(wù)歸口部門及時制定工作方案，明確考試流程及要求，收集整理相關(guān)法律法規(guī)作為學(xué)習(xí)資料，以學(xué)促考，以考促用。同時，以此次學(xué)法用法考試為契機(jī)，將法治學(xué)習(xí)作為干部職工入職學(xué)習(xí)、職業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育的必修課，廣泛宣傳與公司經(jīng)營管理和職工切身利益密切相關(guān)的法律法規(guī)，推動全體職工尊法學(xué)法守法用法，為公司高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的法治環(huán)境。